Was this page helpful?

Φεβρουάριος 2011: Εκκαθαριστική δήλωση Φ1 με τους νέους συντελεστές ΦΠΑ

    Table of contents

    Οδηγίες σύνδεσης λογαριασμών με έντυπα

     

    Προσοχή!!!!: Πριν από οποιαδήποτε εργασία, παρακαλούμε να προβείτε σε λήψη εφεδρικού αντιγράφου.

     

    Προκειμένου να αυτοματοποιήσετε τον υπολογισμό του εντύπου Εκκαθαριστικής δήλωσης Φ1 θα πρέπει να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες:

    1.  Για να ενημερωθεί το σύστημα σας με τις νέες μεταβλητές των εντύπων ΦΠΑ, θα πρέπει να αναβαθμίσετε την εγκατάσταση σας στην τρέχουσα 312 έκδοση .

    2.  Πριν την εισαγωγή στη βάση δεδομένων θα πρέπει να εκτελέσετε συγχρονισμό βάσης.

    Από τις <Επιλογές συστήματος> επιλέγετε "Συγχρονισμός βάσης" (εικόνα: σημείο 1). Έπειτα στο παράθυρο που θα εμφανισθεί επιλέγετε τη σύνδεση σας με τη βάση δεδομένων (εικόνα: σημείο 2) και εκτέλεση (σημείο 3). Το σύστημα για λόγους ασφαλείας θα σας ζητήσει το κλειδί του SQL το οποίο θα πρέπει να πληκτρολογηθεί στο ανάλογο πεδίο της οθόνης που θα εμφανιστεί. Τέλος επιλέγοντας ΟΚ, η εργασία θα εκτελεστεί.

    Προσοχή: Μη σταματάτε τη διαδικασία συγχρονισμού πριν ολοκληρωθεί δηλαδή πριν εμφανισθεί το κουμπάκι έξοδος που σηματοδοτεί το τέλος της διαδικασίας.

      

      

     3.  Μετά το τέλος του συγχρονισμού στη βάση σας, θα πρέπει να έχουν εισαχθεί οι νέες μεταβλητές των λογιστικών εντύπων, τις οποίες θα χρησιμοποιήσετε για να συνδέσετε τους λογαριασμούς σας με τα έντυπα των εκκαθαριστικών δηλώσεων. Στους βοηθητικούς πίνακες της εφαρμογής, στις προτεινόμενες τιμές λογιστών εντύπων μπορείτε να δείτε τις νέες παραμέτρους που προστέθηκαν στο σύστημα σας.

    s1_004 2011.02.23.gif

    s1_005 2011.02.23.gif 

     

      

    Περιγράφεται ακολούθως η συνδεσμολογία των λογαριασμών με τα αντίστοιχα πεδία των δηλώσεων περιοδικής και εκκαθαριστικής όπως παραδίδονται στην πρότυπη εταιρία Εσόδων Εξόδων. 

    Σύνδεση λογαριασμών περιοδικής – εκκαθαριστικής δήλωσης από 01/01/2011

    ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

    ΠΕΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ

    ΠΕΔΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ

     

     

    Λογαριασμοί εκροών (πωλήσεων )

    Ανά κατηγορία Φ.Π.Α

    13%  :3014

    6,5% :3024

    23%  :3034

       9%  :3044

       5%  :3054

    16%   :3064

    9%    :101

    4,5% :102

    19%  :103

    10%  :201

      5%  :202

    21%  :203

    11%  :6011

    5,5% :6025

    23%  :6032

       6% :104

       3%  :105

    13%  :106

      7%  :204

      4%  :205

    15%  :206

       8%  :6048

       4%  :6054

    16%  :6066

     

     

    Λογαριασμοί πωλήσεων παγίων ανά συντελεστή Φ.Π.Α

     

    13%  :3014

    6,5% :3024

    23%  :3034

       9%  :3044

       5%  :3054

    16%   :3064

    9%    :101,613

    4,5% :102,613

    19%  :103,613

    6%    :104,613

    3%    :105,613

    13%  :106,613

     

    Εκροές φορολογητέες εκτός Ελλάδας με δικαίωμα έκπτωσης

           

             :308

     

             :608

     

    Εκροές απαλλασσόμενων βάσει ΠΟΛ1262/93 και 1029/95

     

             :309

     

             :609

     

    Ενδοκοινοτικές παραδόσεις, εξαγωγές και λοιπές εκροές απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης.

     

             :309,(342)*

     

    (*) Μόνο για ενδοκοινοτικές παραδόσεις

     

             :610

     

    Εκροές απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης

            

             :310

            

             :611

     

    Λογαριασμοί πωλήσεων παγίων με μηδενικό Φ.Π.Α

     

             :309

     

             :613

     

     

    Λογαριασμοί εισροών  (αγορών)

    Ανά κατηγορία Φ.Π.Α

     

    13%  :3514

    6,5% :3524

    23%  :3534

       9%  :3544

       5%  :3554

    16%   :3564

    9%    :151

    4,5% :152

    19%  :153

    10%  :251

      5%  :252

    21%  :253

    11%  :6511

    5,5% :6525

    23%  :6532

       6% :157

       3% :158

    13%  :159

      7%  :257

      4%  :258

    15%  :259

      8%  :6578

      4% :6584

    16%  :6596

     

     

    Λογαριασμοί εισροών –Αγορών παγίων

    Ανά κατηγορία Φ.Π.Α

    13%  :3514

    6,5% :3524

    23%  :3534

       9%  :3544

       5%  :3554

    16%   :3564

    9%    :151

    4,5% :152

    19%  :153

    10%  :251

      5%  :252

    21%  :253

    11%  :6511

    5,5% :6525

    23%  :6532

       6% :157

       3% :158

    13%  :159

      7%  :257

      4%  :258

    15%  :259

      8%  :6578

      4% :6584

    16%  :6596

     

    Λογαριασμοί φορολογητέας αξίας αγορών  για ενδοκοινοτικές

    Ανά κατηγορία Φ.Π.Α

     

     

    13%    :3014,3514,341

    6,5% :3024,3524,341

    23%  :3034,3534,341

       9%    :3044,3544,341

       5%    :3054,3554,341

    16%  :3064,3564,341

    9%    :154,641,101

    4,5% :155,641,102

    19%  :156,641,103

    10%  :254,641,201

      5%  :255,641,202

    21%  :256,641,203

    11%  :6541,641,6011

    5,5% :6555,641,6025

    23%  :6562,641,6032

    6%    :160,641,104

    3%    :161,641,105

    13%  :162,641,106

      7%  :260,641,204

      4%  :261,641,205

    15%  :262,641,206

      8%  :6608,641,6048

      4% :6614,641,6054

    16%  :6626,641,6066

     

    Λογαριασμοί γενικών εξόδων  με δικαίωμα έκπτωση φόρου

      

            :357

      

            :663

     

    Λογαριασμοί Φ.Π.Α Δαπανών

     

           :377,920

           

           :683

     

    Λογαριασμοί εισροών απαλλασσόμενων βάσει ΠΟΛ1262/93 και 1029/95

     

     

     

            :665           

     

    Λοιπές εισροές απαλλασσόμενες , εξαιρούμενες, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης

     

     

           :666

     

    Λογαριασμοί Φ.Π.Α  Εισροών  

     

            :920

     

     

    Λογαριασμοί Φ.Π.Α  Εκροών

            :921

     

     

     

    Σημείωση:

    Για να απλοποιήσετε την διαδικασία, μπορείτε από ευρετήριο των λογαριασμών Φ.Π.Α, να κάνετε χρήση των επιλογών ‘’ copy value– fill value‘’ ώστε να συμπληρώσετε αρκετά γρήγορα, τις νέες μεταβλητές με τους λογαριασμούς σας. 

    s1_006 2011.02.23.gif

    Was this page helpful?
    Tag page (Edit tags)
    • No tags
    You must login to post a comment.
    Powered by MindTouch Core